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崇阳县林业局2020年部门预算

发布时间:2020-10-10 来源:林业局 录入:Gov183

目  录

    第一部分  部门概况

    一、主要职责及内设机构

   二、人员构成

   三、年度主要工作任务

   四、部门预算单位构成

  第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

  一、部门预算收支总体情况

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、“三公”经费支出预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占用使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  五、政府购买服务情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2020年部门预算公开表

 

第一部分  部门概况

        一、主要职责及内设机构

      (一)主要职责

      (1)贯彻执行中央和省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。
      (2) 研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织实施全县天然林保护和退耕还林(草)等国家重点工程;管理县级林业基金;监督全县林业资金的管理和使用。
      3)组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作;组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理;指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。
      4)组织指导全县森林资源的管理;组织全县森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,经省、州政府审核批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。
      5)组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区(点)的建设和管理。
      6)组织、协调、指导、监督全县森林防火工作,发布森林火灾信息;指导管理全县森林公安工作;对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督;组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。

     7)研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划;研究并提出全县林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;审核申报重点林业建设项目;指导管理全县林业基本建设。
    8)指导各类商品林和生态林的培育。
    9)组织指导林业科技、教育和外事工作;指导全县林业队伍的建设;制定林业科技发展规划,组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用;统筹规划全县林业专业人才培训。
    10)负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作,指导林业行业的精神文明建设。
     11)承办上级交办的其他事项。

    (二)内设机构

 崇阳县林业局现设有办公室、人事股、计划财务股、造林绿化股、野生动物保护股、老干股、森林资源管理7个股室。

下属单位有林业规划调查设计队、森林防火办公室、对外合作办公室、崇阳县野生动物和森林植物保护站、崇阳县林政稽查队、3个林业检查站、12个林业工作站、崇阳县森林公安局、崇阳县古市林场、崇阳县竹产业化办公室。

二、人员情况

崇阳县林业局定编245人,其中:行政编制45人(林业局机关16人,森林公安局29人)、工勤人员4人;全额拨款编制有89人(防火办2人,林调队5人,古市林场78人,竹产业化办公室4人),差额拨款编制5人(崇阳县野生动物和森林植物保护站5人),自收自支编制102人(林业局林政稽查队11人,工作站、检查站及对外合作办公室91人)。

2020年实有在职职工181人,其中林业局机关15人、森林公安22人、防火办6人、林调队4人、工作林业站32人、检查站24人、对外合作4人、崇阳县野生动物和森林植物保护站6人、崇阳县林政稽查队10人、崇阳县竹产业化办公室2人、崇阳县古市林场56人。

2020年退休人员148人,离休1人,其中林业局退休人员80人,森林公安局退休人员5人,林调队退休人员2人,对外合作退休人员3人,崇阳县林政稽查队退休人员1人;崇阳县野生动物和森林植物保护站退休人员1人,崇阳县竹产业化办公室退休人员4人,崇阳县古市林场退休人员52人、离休人员1人。

公务用车9辆:崇阳县林政稽查队小车1辆,崇阳县野生动物和森林植物保护站小车1辆,防火办小车1辆,崇阳县森林公安局小车5辆、崇阳县古市林场小车1辆。

三、年度主要工作任务

   大力开展通道、村庄绿化美化,完成精准灭荒4万亩,新栽雷竹1万亩、油茶1万亩,实施封山育林50万亩,森林抚育20万亩,楠竹抚育10万亩,持续实施130万亩天然林和45万亩重点生态公益林保护等林业重点生态工程,切实抓好林业有害生物防治和森林防火工作,大力开展森林执法专项行动和非法开采专项治理工作,坚决遏制和严厉打击各类破坏森林资源违法行为,确保全县森林覆盖率较上年增长0.2%以上,森林蓄积量增长4%以上。

四、部门预算单位构成

崇阳县林业局部门预算由林业局机关本级、崇阳县林业调查规划设计队、崇阳县森林防火指挥部办公室、崇阳县野生动物和森林植物保护站、崇阳县林政稽查队、3个崇阳县林业检查站、12个崇阳县林业工作站、崇阳县对外合作办公室、崇阳县竹产业化办公室、崇阳县森林公安局、崇阳县古市林场二层机构预算汇总构成。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

 

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县林业局2020年收入3659.59万元、支出预算总计3659.59万元,与上年相比收、支预算总计各增加176.74万 元,增加5%。主要原因是工资增加。

崇阳县林业局2020年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县林业局本年收入预算合计3659.59万元,其中:一般公共预算收入 2081.94万元;政府性基金预算收0万元;专户管理的事业收入0万元;其他资金1577.64万元;上年结转资金0 万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县林业局本年支出预算合计3659.59万元,其中,基本支出3195.69  万元、项目支出436.9万元、经营支出 25万元、对附属单位补助支出2万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县林业局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出  18.75万元,占“三公”经费的23.68 %;公务接待费支出 60.43万元,占“三公”经费的76.32 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2.公务用车购置及运行费预算支出 18.75万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少) 0  万元,主要原因为节约费用。     

2)公务用车运行维护费预算支出 18.75万元,与上年度持平。

3.公务接待费预算支出 60.43万元,比上年度减少9.46万元,主要原因是节约开支,反对铺张浪费。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算总计400.15 万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额107.23万元,其中:集中采购支出28.2万元、分散采购支出79.03万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日,部门房屋面积共有 7875平方米;共有车辆 9 辆,其中:保留公务用车2 辆,执法执勤用车7 辆,特种专业技术用车 0 辆。

四、预算目标设置情况说明

2020年本部门共8个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计366万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计6.6万元,购买的服务内容主要有:车辆保险。

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2020年部门预算表